ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN “ KWISA “
Z dnia 14 listopada 2013 roku
W sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin „ KWISA „ na rok 2014 .
Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami ) Zarząd Związku Gmin „ KWISA „ , uchwala co następuje :
§ 1
Przekazać projekt budżetu wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu Związku Gmin „ KWISA „ i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku .
1. Leszek Leśko - Przewodniczący Zarządu ……………………..
2. Waldemar Nalazek - Członek Zarządu …………………………………..
3. Arkadiusz Słowiński - Członek Zarządu ……………………………………
UCHWAŁA NR
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „ KWISA „
Z DNIA ..................................................................................................
w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin „ KWISA „ na rok 2014 .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , art. 54 ust 1 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ) , art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236 , art. 239 , art. 258 ust. 1 pkt. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami ) oraz § 25 Statutu Związku Gmin „ KWISA „ ogłoszonego Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmiany tekstu Statutu Związku Gmin „ KWISA ‘ w Lubaniu ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 157 poz. 2708 z dnia 27 lipca 2011 roku ) Związek Gmin „ KWISA „ uchwala co następuje :
§ 1
Ustala się dochody budżetu Związku w wysokości 804.458 zł
z tego :
- dochody bieżące w wysokości 804.458 zł
zgodnie z tabelą Nr 1 .
§ 2
Ustala się wydatki budżetu Związku w wysokości 804.458 zł
z tego :
1.wydatki bieżące w wysokości 539.006 zł
z tego :
· wydatki jednostek budżetowych w wysokości 539.006 zł
- wynagrodzenia i składki od nich ustalone w wysokości 75.221 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 463.785 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 265.452 zł
z tego :
· inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 265.452 zł
zgodnie z tabelą Nr 2 .
§ 3
W budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.700 zł.
§ 4
Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „ KWISA „ do :
1. dokonywania zmian w budżecie w granicach działu z wydatków bieżących na wydatki obejmujące uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy,
2. lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku .
§ 5
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „ KWISA „ .
§ 6
Uchwałą wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin „Kwisa”
Leszek Leśko
Burmistrz Olszyny
UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN „ KWISA „
NA ROK 2014
Związek Gmin „ KWISA „ w swoim składzie posiada 14 jednostek samorządu terytorialnego , które przynależą do 3 powiatów tj. bolesławieckiego , lubańskiego i lwóweckiego.
Liczba mieszkańców Związku Gmin „ KWISA „ wynosi na dzień 31.12.2012 rok 178.578 osób. Głównym celem Związku Gmin „ KWISA „ są wspólne działania zrzeszających gmin służące ochronie środowiska , kulturze fizycznej i inne zadania określone w Statucie.
DOCHODY
Dochody Związku planuje się w kwocie 804.458 zł . Plan dochodów został opracowany na podstawie uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin „ KWISA „ na rok 2014. W uchwale przyjęto stan ludności według danych Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2012 roku , oraz po 1 zł od każdego mieszkańca na stałe zamieszkałego w gminie.
Niżej wymienione składki stanowią dochody Związku w następującej kwocie :
Lp. Nazwa gminy , miasta ilość mieszkańców wysokość składki
1. Miasto Bolesławiec 39.851 39.851,-
2. Bolesławiec Gmina 13.889 13.889,-
3. Mirsk 8.883 8.883,-
4. Leśna 10.568 10.568,-
5. Gryfów 10.152 10.152,-
6. Miasto Lubań 22.108 22.108,-
7. Lubomierz 6.250 6.250,-
8. Siekierczyn 4.594 4.594,-
9. Osiecznica 7.542 7.542,-
10. Olszyna 6.645 6.645,-
11. Gmina Lubań 6.530 6.530,-
12. Warta Bolesławiecka 8.324 8.324,-
13. Nowogrodziec 15.285 15.285,-
14. Lwówek Śląski 17.947 17.947,-
RAZEM 178.578 178.578,-
Słownie zł ; sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem zł .
Oprócz składki członkowskiej 13 jednostek samorządu terytorialnego dokonuje wpłat po 4 zł od jednego mieszkańca na stałe zamieszkałego w gminie na wydatki związane ze schroniskiem dla małych zwierząt.
Niżej wymienione wpłaty stanowią dochody Związku w następującej kwocie :
Lp. Nazwa gminy ilość mieszkańców wysokość składki
1. Miasto Bolesławiec 39.851 159.404,-
2. Bolesławiec Gmina 13.899 55.596
3. Mirsk 8.883 35.532,-
4. Leśna 10.568 42.272,-
5. Gryfów 10.152 40.608,-
6. Lubomierz 6.250 25.000,-
7. Siekierczyn 4.594 18.376,-
8. Osiecznica 7.542 30.168,-
9. Olszyna 6.645 26.580,-
10. Gmina Lubań 6.530 26.120,-
11. Warta Bolesławiecka 8.324 33.296-
12. Nowogrodziec 15.285 61.140,-
13. Lwówek Śląski 17.947 71.788,-
RAZEM 156.470 625.880,-
Słownie zł ( sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt zł )
Głównym źródłem dochodów są składki na funkcjonowanie biura Związku oraz wpłaty na schronisko jako dochody bieżące .
WYDATKI
Wydatki Związku planuje się w kwocie 804.458 zł
z tego :
- wydatki bieżące - 539.006 zł
- wydatki majątkowe - 265.452 zł
Główna zasada wydatkowania środków w 2014 roku to oszczędność i celowość wykonywanych zadań z zachowaniem zasady uzyskania jak najlepszych efektów z danych nakładów.
Struktura nakładów na 2014 rok jest następująca :
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W dziale zaplanowano środki na funkcjonowanie biura Związku , opląty podatku od nieruchomości za mienie w kwocie 118.856 zł.
Koszty funkcjonowania Związku
z tego :
a) Podatek od nieruchomości za mienie 24.456 zł
b) Wynagrodzenia osobowe , bezosobowe ,dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń 75.221 zł
c) Składka na rzecz Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich w Krakowie 179 zł
d) Szkolenie pracowników 320 zł
e) Delegacje służbowe krajowe 2.500 zł
f) Internet bezprzewodowy 1.800 zł
g) Zakup materiałów biurowych , druków , tuszu do drukarek , zakup niszczarki 3.000 zł
h) Usługi bankowe ( nowa umowa w m-cu maju ), odnowienie domeny , utrzymanie strony „ KWISA „ z aktualizacją , opłata za program SIGID , utrzymanie strony BIP 4.700 zł
i) Zakup laptopa i drukarki na stanowisko Skarbnika 4.000 zł
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Zaplanowano rezerwę ogólna w kwocie 1.700 zł
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wydatki w kwocie 676.252 zł z przeznaczeniem na :
a) Energia elektryczna Vi miesięcy 9.000 zł
b) Opłata eksploatacyjna pojemnika na gaz ( rok ) 400 zł
c) Zakup gazu VI miesięcy 10.000 zł
d) Badanie wody i ścieków VI miesięcy 2.000 zł
e) Wywóz nieczystości VI miesięcy 3.000 zł
f) Środki czystości VI miesięcy 400 zł
g) Zakup materiałów , zakup opraw lamp , żarówek do oświetlenia obiektu , żarówki do kamer VI miesięcy 5.000 zł
h) Drobne usługi VI miesięcy 1.000 zł
i) Ochrona obiektu VI miesięcy i zobowiązania za m-c XII 2013 roku 64.000 zł
j) Prowadzenie schroniska od lipca do grudnia 2014 r. 320.000 zł
k) Rozbudowa schroniska i inne koszty związane z rozbudową 261.452 zł
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W roku 2014 zaplanowano wydatkowanie kwoty 7.650 zł z przeznaczeniem na :
a) Organizację XXII Samorządowych Igrzysk Sportowych 7.000 zł
b) Zakup pucharów jako nagrody dla uczestników I,II,III miejsca 600 zł
c) Opłata za przesyłkę pucharów 50 zł
Przedstawiony budżet na rok 2014 jest realny spełniający podstawowy warunek zrównoważonego budżetu ( tj. zaplanowane wydatki są zrównoważone z sumą planowanych dochodów ).
Związek nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów , nie udziela również poręczeń ani gwarancji i nie udziela żadnych dotacji .
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin „Kwisa”
Leszek Leśko
Burmistrz Olszyny