P R O J E K T
B U D Ż E T U Z W I Ą Z K U G M I N „ K W I S A „
N A R O K 2013
Lubań - listopad 2012
U C H W A Ł A N R II / 12 / 2012
Z A R Z Ą D U Z W I A Z K U G M I N „ K W I S A „
z dnia 12 października 2012r.
w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin „ KWISA”
na rok 2013.
N a podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm. ) Zarząd Związku Gmin
„ KWISA”, uchwala co następuje :
§ 1
Przekazać projekt budżetu wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu Związku Gmin „ KWISA” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku .
1. Leszek Leśko - przewodniczący Zarządu
2. Waldemar Nalazek - członek Zarządu
3. Arkadiusz Słowiński - członek Zarządu
Projekt
U C H W A Ł A Nr …………
Zgromadzenia Związku Gmin „ KWISA „
z dnia ……………………….
w sprawie: przyjęcia budżetu Związku Gmin „ KWISA „ na rok 2013 .
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , art. 54 ust. 1 w związku z art.
§ 1 Ustala się dochody budżetu Związku w wysokości 92.507 zł z tego : Dochody bieżące w wysokości 92.507 zł zgodnie z tabelą Nr 1 . § 2 Ustala się wydatki budżetu Związku w wysokości 92.507 zł z tego : 1. wydatki bieżące w wysokości 83.507 zł z tego : wydatki jednostek budżetowych 83.507 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 53.880 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.927 zł 2. wydatki majątkowe w wysokości 9.000 zł z tego : - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9.000 zł zgodnie z tabelą Nr 2 . § 3 W budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 900 zł. § 4 Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „ KWISA „ do : 1. dokonywania zmian w budżecie w granicach działań z wydatków bieżących na wydatki obejmujące uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy . 2. lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku. § 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „ KWISA „ . § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Zarządu Związku Gmin „Kwisa” Leszek Leśko Burmistrz Olszyny U Z A S A D N I E N I E D O P R O J E K T U B U D Ż E T U Z W I Ą Z K U G M I N „ KWISA” NA 2013 R O K Związek Gmin „ KWISA „ w swoim składzie posiada 10 jednostek samorządu terytorialnego , które przynależą do 3 powiatów tj. bolesławieckiego ,lubańskiego i lwóweckiego . Liczba mieszkańców Związku Gmin „ KWISA” wynosi na dzień 31.12 2011 r. 91.939 osób. Zadnia wynikają z przyjętego przez gminy statutu. Głównym celem Związki Gmin „ KWISA” są wspólne działania zrzeszających gmin służące ochronie środowiska , promocji gmin , kulturze fizycznej i inne zadania określone w statucie. D O C H O D Y Dochody Związku planuje się w kwocie 92.507 zł z tego : - 91.939 zł - składka członkowska - 568 zł - zwrot składki z Funduszu Pracy za okres od 01.07.2009 do 31.12.2010. Plan dochodów został opracowany na podstawie projektu uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin „ KWISA” na rok 2013 . Do projektu uchwały przyjęto stan ludności według danych Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2011 r. W projekcie uchwały ustalono składkę członkowską na rzecz Związku Gmin „ KWISA „ po 1 zł od każdego mieszkańca na stałe zamieszkałego w gminie. Niżej wymienione składki stanowią dochody Związku w następującej kwocie : Lp. Nazwa gminy ilość mieszkańców wysokość składki 1 . Mirsk 8.969 8.960,00 2 Leśna 10.566 10.566,00 3 Gryfów 10.218 10.218,00 4 Miasto Lubań 22.223 22.223,00 5 Lubomierz 6.228 6.228,00 6 Siekierczyn 4.610 4.610,00 7 Osiecznica 7.547 7.547,00 8 Olszyna 6.676 6.676,00 9 Gmina Lubań 6.532 6.532,00 10 Warta Bolesławiecka 8.370 8.370,00 RAZEM 91.939 91.939,00 Słownie zł :/ Dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć zł /. Głównym źródłem dochodów są składki członków Związku jako dochody bieżące . W Y D A T K I Wydatki Związku planuje się w kwocie 92.507 zł z tego : - wydatki bieżące - 83.507 zł - wydatki majątkowe - 9.000 zł Główna zasada wydatkowania środków w 2013 roku to oszczędność i celowość wykonywanych zadań z zachowaniem zasady uzyskania jak najlepszych efektów z danych nakładów. Struktura nakładów na rok 2013 jest następująca : DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziale zaplanowano środki na promocję Związku i funkcjonowanie biura Związku w kwocie 74.957 zł . Planowane środki zapewniają : 1. Promocje związku poprzez : - zakup pucharów dla każdej z Gmin członków Związku Gmin „ KWISA „ - 6.000 zł - zakup folderów i materiałów promocyjnych przez Związek Gmin - 3.000 zł - opłata przesyłki pucharów i grawer pucharów - 1.500 zł 2. Koszty bieżącego funkcjonowania Związku z tego : a ) wynagrodzenie osobowe pracowników - 41.270 zł w tym : - wynagrodzenie kierownika : 1.650 zł + dodatek za wieloletnia pracę w wysokości 8 % , a od 01.sierpnia 9 % wynagrodzenia - 21.470 zł - wynagrodzenie Skarbnika 1.650 zł - 19.800 zł b ) dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 3.500 zł c ) składka na ubezpieczenie społeczne - 8.240 zł d ) składka na Fundusz Pracy - 570 zł e ) składka na rzecz Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich w Krakowie - 92 zł f ) szkolenie pracowników ( 2 szkolenia Skarbnika organizowane przez RIO oraz kurs archiwisty Kierownik Biura ) - 2.400 zł g ) delegacje służbowe krajowe - 2.000 zł h ) usługi bankowe ( wzrost opłat od 24.10.2012 r.)i opłata za program SIGID , utrzymanie strony BIP , dwa podpisy elektroniczne dla Skarbnika i Przewodniczącego Zarządu obowiązkowo od stycznia 2013 roku do przesyłki sprawozdań finansowych , odnowienie domeny , utrzymanie strony „ KWISY” , strony roczne oraz aktualizacja ( 1.050 zł ) - 5.385 zł DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Zaplanowano rezerwę ogólna w kwocie - 900 zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki w kwocie 9.000 zł przeznaczono na opłatę notarialną i inne wydatki związane z przejęciem schroniska dla zwierząt w Lubaniu. DZIAŁ 926 KULTORA FIZYCZNA I SPORT W roku 2013 zaplanowano wydatkowanie kwoty 7.650 zł z przeznaczeniem na : - organizację XXI Samorządowych Igrzysk Sportowych - 7.000 zł - zakup pucharów jako nagrody dla uczestników I , II , III miejsca - 600 zł - opłata za przesyłkę pucharów - 50 zł Przedstawiony budżet na rok 2013 jest realny , spełniający podstawowy warunek zrównoważonego budżetu tj. zaplanowane wydatki są zrównoważone z sumą planowanych dochodów. Związek nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów , nie udziela również poręczeń ani gwarancji i nie udziela żadnych dotacji. Przewodniczący Zarządu Związku Gmin „Kwisa” Leszek Leśko Burmistrz Olszyny