ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „ KWISA „
Z DNIA 16 stycznia 2014 roku
w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin „ KWISA „ na rok 2014 .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , art. 54 ust 1 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ) , art. 211 , art. 212 , art. 217 , art. 235 , art. 236 , art. 239 , art. 258 ust. 1 pkt. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami ) oraz § 25 Statutu Związku Gmin „ KWISA „ ogłoszonego Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmiany tekstu Statutu Związku Gmin „ KWISA ‘ w Lubaniu ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 157 poz. 2708 z dnia 27 lipca 2011 roku ) Związek Gmin „ KWISA „ uchwala co następuje :
§ 1
Ustala się dochody budżetu Związku w wysokości 804.458 zł
z tego :
- dochody bieżące w wysokości 804.458 zł
zgodnie z tabelą Nr 1 .
§ 2
Ustala się wydatki budżetu Związku w wysokości 974.458 zł
z tego :
1.wydatki bieżące w wysokości 539.006 zł
z tego :
· wydatki jednostek budżetowych w wysokości 539.006 zł
- wynagrodzenia i składki od nich ustalone w wysokości 75.221 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 463.785 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 435.452 zł
z tego :
· inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 435.452 zł
zgodnie z tabelą Nr 2 .
§ 3
1. Deficyt budżetu Związku Gmin „ KWISA „ stanowi 170.000 zł.
2. Deficyt budżetu Związku Gmin „ KWISA „ w kwocie 170.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych zgodnie z tabelą Nr 3 .
§ 4
W budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.700 zł.
§ 5
Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych , zgodnie z tabelą Nr 4 .
§ 6
Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „ KWISA „ do :
1. dokonywania zmian w budżecie w granicach działu z wydatków bieżących na wydatki obejmujące uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy,
2. lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku .
§ 7
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „ KWISA „ .
§ 8
Uchwałą wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin „Kwisa”
Janusz Niekrasz
Wójt Gminy Siekierczyn
UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN „ KWISA „
NA ROK 2014
Związek Gmin „ KWISA „ w swoim składzie posiada 14 jednostek samorządu terytorialnego , które przynależą do 3 powiatów tj. bolesławieckiego , lubańskiego i lwóweckiego.
Liczba mieszkańców Związku Gmin „ KWISA „ wynosi na dzień 31.12.2012 rok 178.578 osób. Głównym celem Związku Gmin „ KWISA „ są wspólne działania zrzeszających gmin służące ochronie środowiska , kulturze fizycznej i inne zadania określone w Statucie.
DOCHODY
Dochody Związku planuje się w kwocie 804.458 zł . Plan dochodów został opracowany na podstawie uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin „ KWISA „ na rok 2014. W uchwale przyjęto stan ludności według danych Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2012 roku , oraz po 1 zł od każdego mieszkańca na stałe zamieszkałego w gminie.
Niżej wymienione składki stanowią dochody Związku w następującej kwocie :
Lp. Nazwa gminy , miasta ilość mieszkańców wysokość składki
1. Miasto Bolesławiec 39.851 39.851,-
2. Bolesławiec Gmina 13.899 13.899,-
3. Mirsk 8.883 8.883,-
4. Leśna 10.568 10.568,-
5. Gryfów 10.152 10.152,-
6. Miasto Lubań 22.108 22.108,-
7. Lubomierz 6.250 6.250,-
8. Siekierczyn 4.594 4.594,-
9. Osiecznica 7.542 7.542,-
10. Olszyna 6.645 6.645,-
11. Gmina Lubań 6.530 6.530,-
12. Warta Bolesławiecka 8.324 8.324,-
13. Nowogrodziec 15.285 15.285,-
14. Lwówek Śląski 17.947 17.947,-
RAZEM 178.578 178.578,-
Słownie zł ; sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem zł .
Oprócz składki członkowskiej 13 jednostek samorządu terytorialnego dokonuje wpłat po 4 zł od jednego mieszkańca na stałe zamieszkałego w gminie na wydatki związane ze schroniskiem dla małych zwierząt.
Niżej wymienione wpłaty stanowią dochody Związku w następującej kwocie :
Lp. Nazwa gminy ilość mieszkańców wysokość składki
1. Miasto Bolesławiec 39.851 159.404,-
2. Bolesławiec Gmina 13.899 55.596
3. Mirsk 8.883 35.532,-
4. Leśna 10.568 42.272,-
5. Gryfów 10.152 40.608,-
6. Lubomierz 6.250 25.000,-
7. Siekierczyn 4.594 18.376,-
8. Osiecznica 7.542 30.168,-
9. Olszyna 6.645 26.580,-
10. Gmina Lubań 6.530 26.120,-
11. Warta Bolesławiecka 8.324 33.296-
12. Nowogrodziec 15.285 61.140,-
13. Lwówek Śląski 17.947 71.788,-
RAZEM 156.470 625.880,-
Słownie zł ( sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt zł )
Głównym źródłem dochodów są składki na funkcjonowanie biura Związku oraz wpłaty na schronisko jako dochody bieżące .
WYDATKI
Wydatki Związku planuje się w kwocie 974.458 zł
z tego :
- wydatki bieżące - 539.006 zł
- wydatki majątkowe - 435.452 zł
Główna zasada wydatkowania środków w 2014 roku to oszczędność i celowość wykonywanych zadań z zachowaniem zasady uzyskania jak najlepszych efektów z danych nakładów.
Struktura nakładów na 2014 rok jest następująca :
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W dziale zaplanowano środki na funkcjonowanie biura Związku , opłaty podatku od nieruchomości za mienie w kwocie 118.856 zł.
Koszty funkcjonowania Związku
z tego :
a) Podatek od nieruchomości za mienie 24.456 zł
b) Wynagrodzenia osobowe , bezosobowe ,dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń 75.221 zł
c) Składka na rzecz Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich w Krakowie 179 zł
d) Szkolenie pracowników 3.200 zł
e) Delegacje służbowe krajowe 2.500 zł
f) Internet bezprzewodowy 1.600 zł
g) Zakup materiałów biurowych , druków , tuszu do drukarek , zakup niszczarki 3.000 zł
h) Usługi bankowe ( nowa umowa w m-cu maju ), odnowienie domeny , utrzymanie strony „ KWISA „ z aktualizacją , opłata za program SIGID , utrzymanie strony BIP 4.700 zł
i) Zakup laptopa i drukarki na stanowisko Skarbnika 4.000 zł
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Zaplanowano rezerwę ogólna w kwocie 1.700 zł
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wydatki w kwocie 676.252 zł z przeznaczeniem na :
a) Energia elektryczna Vi miesięcy 9.000 zł
b) Opłata eksploatacyjna pojemnika na gaz ( rok ) 400 zł
c) Zakup gazu VI miesięcy 10.000 zł
d) Badanie wody i ścieków VI miesięcy 2.000 zł
e) Wywóz nieczystości VI miesięcy 3.000 zł
f) Środki czystości VI miesięcy 400 zł
g) Zakup materiałów , zakup opraw lamp , żarówek do oświetlenia obiektu , żarówki do kamer VI miesięcy 5.000 zł
h) Drobne usługi VI miesięcy 1.000 zł
i) Ochrona obiektu VI miesięcy i zobowiązania za m-c XII 2013 roku 64.000 zł
j) Prowadzenie schroniska od lipca do grudnia 2014 r. 320.000 zł
k) Rozbudowa schroniska i inne koszty związane z rozbudową 431.452 zł
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W roku 2014 zaplanowano wydatkowanie kwoty 7.650 zł z przeznaczeniem na :
a) Organizację XXII Samorządowych Igrzysk Sportowych 7.000 zł
b) Zakup pucharów jako nagrody dla uczestników I,II,III miejsca 600 zł
c) Opłata za przesyłkę pucharów 50 zł
Wprowadzono nadwyżkę budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 170.000 zł . Stan środków znajduje się na rachunku bankowym Związku na dzień 30.12.2013 r.
Przedstawiony budżet na rok 2014 jest realny spełniający podstawowy warunek zrównoważonego budżetu ( tj. zaplanowane wydatki są zrównoważone z sumą planowanych dochodów ), oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
Związek nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów , nie udziela również poręczeń ani gwarancji i nie udziela żadnych dotacji .
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin „Kwisa”
Janusz Niekrasz
Wójt Gminy Siekierczyn