P R O J E K T

 

B U D Ż E T U   Z W I Ą Z K U   G M I N   „ K W I S A  „

 

N A   R O K   2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Lubań  -  listopad  2012

 

 

                                                   U C H W A Ł A   N R   II / 12 / 2012

                                  Z A R Z Ą D U   Z W I A Z K U   G M I N   „ K W I S A „

                                                   z dnia  12 października 2012r.

 

 

  w sprawie: przyjęcia  projektu budżetu Związku Gmin „ KWISA”

                    na rok 2013.

 

 

N a podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych ( Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm. ) Zarząd Związku Gmin

 „ KWISA”, uchwala co następuje :

 

                                                               §   1

 

Przekazać projekt budżetu wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu Związku Gmin „ KWISA” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu .

 

                                                              §   2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku .

 

 

 

 

1.   Leszek Leśko            -   przewodniczący Zarządu

2.  Waldemar Nalazek    -    członek Zarządu            

3.  Arkadiusz Słowiński -    członek Zarządu              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt

 

                                                    U C H W A Ł A   Nr …………

                                       Zgromadzenia Związku Gmin „ KWISA „

                                                   z dnia ……………………….

 

 

         w sprawie: przyjęcia  budżetu Związku Gmin „ KWISA „ na rok 2013 .

 

 

                 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , art. 54 ust. 1 w związku z art.

 

                                                             §   1

 

Ustala się dochody budżetu Związku w wysokości                                          92.507 zł

                                  z tego :

Dochody bieżące w wysokości                                                                          92.507 zł

zgodnie z tabelą  Nr 1 .

 

                                                           §   2

 

Ustala się wydatki budżetu Związku w wysokości                                           92.507 zł

                                z tego :

 1.  wydatki bieżące w wysokości                                                                      83.507 zł

                                 z tego :

        wydatki jednostek budżetowych                                                                83.507 zł

                 -  wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                   53.880 zł

                 -  wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        29.927 zł

 2.  wydatki majątkowe  w wysokości                                                                 9.000 zł

                                 z tego :

                 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości                               9.000 zł

zgodnie z tabelą Nr 2 .

 

                                                        §   3

 

W budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości                             900 zł.

 

                                                       §   4

 

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „ KWISA „ do :

1.      dokonywania zmian w budżecie w granicach działań z wydatków bieżących na wydatki

obejmujące uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy .

2.      lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank

prowadzący obsługę budżetu Związku.

 

 

 

                                               §   5

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „ KWISA „ .

 

                                               §   6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku oraz w Dzienniku Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego.

 

                                            

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Zarządu

                                                                                              Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                                      Leszek Leśko

                                                                                          Burmistrz Olszyny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  U Z A S A D N I E N I E   D O   P R O J E K T U

B U D Ż E T U   Z W I Ą Z K U   G M I N   „ KWISA”   NA   2013   R O K

 

 

               Związek Gmin „ KWISA „ w swoim składzie posiada 10 jednostek samorządu terytorialnego , które przynależą do 3 powiatów tj. bolesławieckiego ,lubańskiego

 i lwóweckiego .

Liczba mieszkańców Związku Gmin „ KWISA”  wynosi na dzień 31.12 2011 r. 91.939 osób.

Zadnia wynikają z przyjętego przez gminy statutu.

Głównym celem Związki Gmin „ KWISA” są  wspólne działania zrzeszających gmin służące ochronie środowiska , promocji gmin , kulturze fizycznej i inne zadania określone w statucie.

 

D O C H O D Y

 

Dochody Związku planuje się w kwocie   92.507 zł z tego :

         -    91.939 zł  - składka członkowska

         -        568 zł   - zwrot składki z Funduszu Pracy za okres od 01.07.2009 do 31.12.2010.

Plan dochodów został opracowany na podstawie projektu uchwały w sprawie  ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin „ KWISA” na rok 2013 .

Do projektu uchwały przyjęto stan ludności według danych Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2011 r.

W projekcie uchwały ustalono składkę członkowską na rzecz Związku Gmin „ KWISA „ po

1 zł od każdego mieszkańca na stałe zamieszkałego w gminie.

Niżej wymienione składki stanowią dochody Związku w następującej kwocie :

 

Lp.     Nazwa gminy                                       ilość mieszkańców     wysokość składki   

    

1         . Mirsk                                                       8.969                              8.960,00

2           Leśna                                                    10.566                             10.566,00

3           Gryfów                                                 10.218                             10.218,00

4           Miasto Lubań                                       22.223                              22.223,00

5           Lubomierz                                              6.228                                6.228,00

6          Siekierczyn                                             4.610                                4.610,00

7          Osiecznica                                              7.547                                 7.547,00

8          Olszyna                                                  6.676                                  6.676,00

9          Gmina Lubań                                         6.532                                  6.532,00

10        Warta Bolesławiecka                             8.370                                  8.370,00

                                             RAZEM             91.939                               91.939,00

 

Słownie zł :/ Dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć zł /.

 

 

Głównym źródłem dochodów są składki członków Związku jako dochody bieżące .

 

 

 

 

 

 

W Y D A T K I

 

Wydatki Związku planuje się w kwocie 92.507 zł z tego :

    - wydatki bieżące      -   83.507 zł

    - wydatki majątkowe  -   9.000 zł

Główna zasada wydatkowania środków w 2013 roku to oszczędność i celowość wykonywanych zadań z zachowaniem zasady uzyskania jak najlepszych efektów z danych nakładów.

Struktura nakładów na rok 2013 jest następująca :

 

DZIAŁ 750   - ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

 

W dziale zaplanowano środki na promocję Związku i funkcjonowanie biura Związku w kwocie 74.957 zł .

Planowane środki zapewniają :

1.      Promocje związku poprzez :

-  zakup pucharów dla każdej z Gmin członków Związku Gmin „ KWISA „  -  6.000 zł

-  zakup folderów i materiałów promocyjnych przez Związek Gmin               -  3.000 zł

- opłata przesyłki pucharów i grawer pucharów                                               -   1.500 zł

2.  Koszty bieżącego funkcjonowania Związku

      z tego :

     a ) wynagrodzenie osobowe pracowników                                                          -   41.270 zł

          w tym :

           -  wynagrodzenie kierownika : 1.650 zł + dodatek za wieloletnia pracę

               w wysokości  8 % , a od 01.sierpnia 9 % wynagrodzenia                  -   21.470 zł

           -  wynagrodzenie Skarbnika     1.650 zł                                                 -   19.800 zł

    b ) dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %                                                          -   3.500 zł

    c ) składka na ubezpieczenie społeczne                                                                  -   8.240 zł

    d ) składka na Fundusz Pracy                                                                                  -     570 zł

    e ) składka na rzecz Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich

          w Krakowie                                                                                                       -        92 zł

    f ) szkolenie pracowników ( 2 szkolenia Skarbnika organizowane przez RIO

          oraz kurs archiwisty Kierownik Biura )                                                           -    2.400 zł

   g ) delegacje służbowe krajowe                                                                              -     2.000 zł

   h ) usługi bankowe ( wzrost opłat od 24.10.2012 r.)i opłata za program SIGID ,

         utrzymanie strony BIP , dwa podpisy elektroniczne dla Skarbnika

         i Przewodniczącego Zarządu obowiązkowo od stycznia 2013 roku

         do przesyłki sprawozdań finansowych , odnowienie domeny , utrzymanie

         strony „ KWISY” , strony roczne oraz aktualizacja ( 1.050 zł )                     -    5.385 zł

 

DZIAŁ  758   RÓŻNE   ROZLICZENIA

 

Zaplanowano rezerwę ogólna w kwocie                                                                  -         900 zł

 

DZIAŁ   900   GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA   ŚRODOWISKA

 

Wydatki w kwocie 9.000 zł przeznaczono na opłatę notarialną i inne wydatki związane

z przejęciem schroniska dla zwierząt w Lubaniu.

 

DZIAŁ   926   KULTORA  FIZYCZNA  I  SPORT

 

W roku 2013 zaplanowano wydatkowanie kwoty 7.650 zł z przeznaczeniem na :

  -   organizację XXI Samorządowych Igrzysk Sportowych                                     -    7.000 zł

  -   zakup pucharów jako nagrody dla uczestników I , II , III miejsca                      -      600 zł

  -   opłata za przesyłkę pucharów                                                                              -        50 zł

 

Przedstawiony budżet na rok 2013 jest realny , spełniający podstawowy warunek zrównoważonego budżetu tj. zaplanowane wydatki są zrównoważone z sumą planowanych dochodów.

Związek nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów , nie udziela również poręczeń ani gwarancji i nie udziela żadnych dotacji.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Zarządu

                                                                                              Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                                      Leszek Leśko

                                                                                                  Burmistrz Olszyny