UCHWAŁA   NR  III/18/2013

                                  ZARZĄDU   ZWIĄZKU   GMIN   “  KWISA “

                                                        Z dnia 14 listopada 2013 roku

 

W sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin „ KWISA „  na rok 2014 .

 

                    Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami ) Zarząd Związku Gmin „ KWISA „ , uchwala co następuje :

 

                                                                       §   1

Przekazać projekt budżetu wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu Związku Gmin „ KWISA „ i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu .

 

                                                                     §   2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       Leszek Leśko   -              Przewodniczący Zarządu ……………………..

2.       Waldemar Nalazek  -    Członek Zarządu …………………………………..

3.       Arkadiusz Słowiński  -  Członek Zarządu ……………………………………

 

 

 

                                                              UCHWAŁA   NR

                         ZGROMADZENIA   ZWIĄZKU   GMIN   „ KWISA „

                                 Z  DNIA ..................................................................................................

                    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin „ KWISA „ na rok 2014 .

 

                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , art. 54 ust 1 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ) , art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236 , art. 239 , art. 258 ust. 1 pkt. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami ) oraz § 25 Statutu Związku Gmin „ KWISA „ ogłoszonego Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmiany tekstu Statutu Związku Gmin „ KWISA ‘ w Lubaniu ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 157 poz. 2708 z dnia 27 lipca 2011 roku ) Związek Gmin   „ KWISA „ uchwala co następuje :

 

                                                                      §   1

Ustala się dochody budżetu Związku w wysokości                                                              804.458 zł

   z tego :

   -  dochody bieżące w wysokości       804.458 zł

       zgodnie z tabelą Nr 1 .

 

                                                                   §   2

Ustala się wydatki budżetu Związku w wysokości                                                             804.458 zł

    z tego :

    1.wydatki bieżące w wysokości                                                                   539.006 zł

    z tego :

·         wydatki jednostek budżetowych w wysokości                       539.006 zł

-  wynagrodzenia i składki od nich ustalone w wysokości                       75.221 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości       463.785 zł

  2. wydatki majątkowe w wysokości                                                                      265.452 zł

       z tego :

·         inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości                                      265.452 zł

zgodnie z tabelą Nr 2 .

                                                                  §   3

W budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości    1.700 zł.

 

                                                                 §   4

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „ KWISA „ do :

1.       dokonywania zmian w budżecie w granicach działu z wydatków bieżących na wydatki obejmujące uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy,

2.       lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku .

 

                                                                §   5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „ KWISA „ .

 

                                                               §   6

Uchwałą wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

 

                                                                                                                             Przewodniczący Zarządu

                                                                                                                             Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                                                             Leszek Leśko

                                                                                                                             Burmistrz Olszyny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   UZASADNIENIE   DO   PROJEKTU   BUDŻETU

                                           ZWIĄZKU   GMIN   „ KWISA „

                                                          NA   ROK   2014

 

Związek Gmin „ KWISA „ w swoim składzie posiada 14 jednostek samorządu terytorialnego , które przynależą do 3 powiatów tj. bolesławieckiego , lubańskiego i lwóweckiego.

Liczba mieszkańców Związku Gmin „ KWISA „ wynosi na dzień 31.12.2012 rok  178.578 osób.     Głównym celem Związku Gmin „ KWISA „ są wspólne działania zrzeszających gmin służące ochronie środowiska , kulturze fizycznej i inne zadania określone w Statucie.

DOCHODY

Dochody Związku planuje się w kwocie 804.458 zł . Plan dochodów został opracowany na podstawie uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin „ KWISA „ na rok 2014. W uchwale przyjęto stan ludności według danych Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2012 roku , oraz po 1 zł od każdego mieszkańca na stałe zamieszkałego w gminie.    

Niżej wymienione składki stanowią dochody Związku w następującej kwocie :

Lp.                    Nazwa gminy , miasta                               ilość mieszkańców                        wysokość składki

1.                      Miasto Bolesławiec                                             39.851                                          39.851,-

2.                      Bolesławiec Gmina                                              13.889                                          13.889,-

3.                      Mirsk                                                                        8.883                                            8.883,-

4.                      Leśna                                                                     10.568                                           10.568,-

5.                      Gryfów                                                                  10.152                                           10.152,-

6.                      Miasto Lubań                                                       22.108                                           22.108,-

7.                      Lubomierz                                                               6.250                                             6.250,-

8.                      Siekierczyn                                                              4.594                                             4.594,-

9.                      Osiecznica                                                               7.542                                             7.542,-

10.                  Olszyna                                                                    6.645                                             6.645,-

11.                  Gmina Lubań                                                          6.530                                             6.530,-

12.                  Warta Bolesławiecka                                            8.324                                             8.324,-

13.                  Nowogrodziec                                                     15.285                                            15.285,-

14.                  Lwówek Śląski                   17.947                                            17.947,-

                      RAZEM                                                        178.578                                           178.578,-

Słownie zł ; sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem zł .

Oprócz składki członkowskiej 13 jednostek samorządu terytorialnego dokonuje wpłat po 4 zł od jednego mieszkańca na stałe  zamieszkałego w gminie na wydatki związane ze schroniskiem dla małych zwierząt.

Niżej wymienione wpłaty stanowią dochody Związku w następującej kwocie :

Lp.               Nazwa gminy                                                      ilość mieszkańców                    wysokość składki

1.         Miasto Bolesławiec                                              39.851                                       159.404,-

2.         Bolesławiec Gmina                                                     13.899                                        55.596

3.      Mirsk                                                                        8.883                                           35.532,-

4.        Leśna                                                                     10.568                                            42.272,-

5.        Gryfów                                                                  10.152                                           40.608,-

6.        Lubomierz                                                               6.250                                           25.000,-

7.          Siekierczyn                                                              4.594                                           18.376,-

8.         Osiecznica                                                               7.542                                            30.168,-

9.         Olszyna                                                                    6.645                                            26.580,-

10.      Gmina Lubań                                                          6.530                                            26.120,-               

11.        Warta Bolesławiecka                                            8.324                                            33.296-

12.           Nowogrodziec                                                     15.285                                            61.140,-

13.          Lwówek Śląski                                                     17.947                                            71.788,-

RAZEM                                                               156.470                                           625.880,-

Słownie zł ( sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt zł )

Głównym źródłem dochodów są składki na funkcjonowanie biura Związku oraz wpłaty na schronisko jako dochody bieżące .

WYDATKI

Wydatki Związku planuje się w kwocie                                                               804.458 zł

   z tego :

      -  wydatki bieżące                     -   539.006 zł

     -   wydatki majątkowe              -   265.452 zł

Główna zasada wydatkowania środków w 2014 roku to oszczędność i celowość wykonywanych zadań z zachowaniem zasady uzyskania jak najlepszych efektów z danych nakładów.

Struktura nakładów na 2014 rok jest następująca :

DZIAŁ 750  - ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

W dziale zaplanowano środki na funkcjonowanie biura Związku , opląty podatku od nieruchomości za mienie w kwocie 118.856 zł.

Koszty funkcjonowania Związku

         z tego :

a)      Podatek od nieruchomości za mienie                                                                                    24.456 zł

b)      Wynagrodzenia osobowe , bezosobowe ,dodatkowe wynagrodzenie roczne ,                                      pochodne od wynagrodzeń                                                                                                    75.221 zł

c)       Składka na rzecz Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich w Krakowie              179 zł

d)      Szkolenie pracowników                                                                                                                 320 zł

e)      Delegacje służbowe krajowe                                                                                                     2.500 zł

f)       Internet bezprzewodowy                                                                                                           1.800 zł

g)      Zakup materiałów biurowych , druków , tuszu do drukarek , zakup niszczarki                3.000 zł

h)      Usługi bankowe ( nowa umowa w m-cu maju ), odnowienie domeny , utrzymanie                 strony „ KWISA „ z aktualizacją , opłata za program SIGID , utrzymanie strony BIP        4.700 zł

i)        Zakup laptopa i drukarki na stanowisko Skarbnika                                                                4.000 zł

 

 DZIAŁ   758   RÓŻNE   ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę ogólna w kwocie                                                                                          1.700 zł

DZIAŁ   900   GOSPODARKA   KOMUNALNA   I   OCHRONA   ŚRODOWISKA

Wydatki w kwocie  676.252 zł z przeznaczeniem na :

a)      Energia elektryczna  Vi miesięcy                                                                                             9.000 zł

b)      Opłata eksploatacyjna pojemnika na gaz ( rok )                                                                      400 zł

c)       Zakup gazu VI miesięcy                                                                                                           10.000 zł

d)      Badanie wody i ścieków VI miesięcy                                                                                       2.000 zł

e)      Wywóz nieczystości VI miesięcy                                                                                              3.000 zł

f)       Środki czystości VI miesięcy                                                                                                         400 zł

g)      Zakup materiałów , zakup opraw lamp , żarówek do oświetlenia obiektu ,                                  żarówki do kamer VI miesięcy                                                                                                  5.000 zł

h)      Drobne usługi VI miesięcy                                                                                                         1.000 zł

i)        Ochrona obiektu VI miesięcy i zobowiązania za m-c XII 2013 roku                                 64.000 zł

j)        Prowadzenie schroniska od lipca do grudnia 2014 r.                                                       320.000 zł

k)      Rozbudowa schroniska i inne koszty związane z rozbudową                                          261.452 zł

DZIAŁ   926   KULTURA   FIZYCZNA   I   SPORT

W roku 2014 zaplanowano wydatkowanie kwoty 7.650 zł z przeznaczeniem na :

a)      Organizację XXII Samorządowych Igrzysk Sportowych                                                        7.000 zł

b)      Zakup pucharów jako nagrody dla uczestników I,II,III miejsca                                              600 zł

c)       Opłata za przesyłkę pucharów                                                                                                       50 zł

 

 

Przedstawiony budżet na rok 2014 jest realny spełniający podstawowy warunek zrównoważonego budżetu ( tj. zaplanowane wydatki są zrównoważone z sumą planowanych dochodów ).

Związek nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów , nie udziela również poręczeń ani gwarancji i nie udziela żadnych dotacji .

 

                                                                             

                                                                                                                             Przewodniczący Zarządu

                                                                                                                             Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                                                             Leszek Leśko

                                                                                                                             Burmistrz Olszyny