Biuletyn Informacji Publicznej
Zwiazek Gmin KWISA

                                     Z DNIA  16 stycznia 2014 roku

                    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin „ KWISA „ na rok 2014 .

                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , art. 54 ust 1 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ) , art. 211 , art. 212 , art. 217 , art. 235 , art. 236 , art. 239 , art. 258 ust. 1 pkt. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami ) oraz § 25 Statutu Związku Gmin „ KWISA „ ogłoszonego Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmiany tekstu Statutu Związku Gmin „ KWISA ‘ w Lubaniu ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 157 poz. 2708 z dnia 27 lipca 2011 roku ) Związek Gmin   „ KWISA „ uchwala co następuje :

                                                                      §   1

Ustala się dochody budżetu Związku w wysokości                                                              804.458 zł

   z tego :

   -  dochody bieżące w wysokości       804.458 zł

       zgodnie z tabelą Nr 1 .

                                                                   §   2

Ustala się wydatki budżetu Związku w wysokości                                                             974.458 zł

    z tego :

    1.wydatki bieżące w wysokości                                                                            539.006 zł

    z tego :

·         wydatki jednostek budżetowych w wysokości                                       539.006 zł

-  wynagrodzenia i składki od nich ustalone w wysokości                       75.221 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości       463.785 zł

  2. wydatki majątkowe w wysokości                                                                      435.452 zł

       z tego :

·         inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości                                      435.452 zł

zgodnie z tabelą Nr 2 .

                                                                  §   3

1.       Deficyt budżetu Związku Gmin „ KWISA „ stanowi 170.000 zł.

2.       Deficyt budżetu Związku Gmin „ KWISA „ w kwocie 170.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych zgodnie z tabelą Nr 3 .

                                                         §   4

W budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości    1.700 zł.

                                                                 §   5

Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych , zgodnie z tabelą Nr 4 .

                                                                 §   6

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „ KWISA „ do :

1.       dokonywania zmian w budżecie w granicach działu z wydatków bieżących na wydatki obejmujące uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy,

2.       lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku .

                                                                §   7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „ KWISA „ .

                                                               §   8

Uchwałą wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

                                                                                                                                      Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                                                                  Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                                                                       Janusz Niekrasz

                                                                                                                               Wójt Gminy Siekierczyn

                                       UZASADNIENIE   DO   PROJEKTU   BUDŻETU

                                           ZWIĄZKU   GMIN   „ KWISA „

                                                          NA   ROK   2014

Związek Gmin „ KWISA „ w swoim składzie posiada 14 jednostek samorządu terytorialnego , które przynależą do 3 powiatów tj. bolesławieckiego , lubańskiego i lwóweckiego.

Liczba mieszkańców Związku Gmin „ KWISA „ wynosi na dzień 31.12.2012 rok  178.578 osób.     Głównym celem Związku Gmin „ KWISA „ są wspólne działania zrzeszających gmin służące ochronie środowiska , kulturze fizycznej i inne zadania określone w Statucie.

DOCHODY

Dochody Związku planuje się w kwocie 804.458 zł . Plan dochodów został opracowany na podstawie uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin „ KWISA „ na rok 2014. W uchwale przyjęto stan ludności według danych Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2012 roku , oraz po 1 zł od każdego mieszkańca na stałe zamieszkałego w gminie.    

Niżej wymienione składki stanowią dochody Związku w następującej kwocie :

Lp.                    Nazwa gminy , miasta                               ilość mieszkańców                        wysokość składki

1.                      Miasto Bolesławiec                                             39.851                                          39.851,-

2.                      Bolesławiec Gmina                                              13.899                                          13.899,-

3.                      Mirsk                                                                        8.883                                            8.883,-

4.                      Leśna                                                                     10.568                                           10.568,-

5.                      Gryfów                                                                  10.152                                           10.152,-         

6.                      Miasto Lubań                                                       22.108                                           22.108,-

7.                      Lubomierz                                                               6.250                                             6.250,-

8.                      Siekierczyn                                                              4.594                                             4.594,-

9.                      Osiecznica                                                               7.542                                             7.542,-

10.                  Olszyna                                                                    6.645                                             6.645,-

11.                  Gmina Lubań                                                          6.530                                             6.530,-               

12.                  Warta Bolesławiecka                                            8.324                                             8.324,-

13.                  Nowogrodziec                                                     15.285                                            15.285,-

14.                  Lwówek Śląski                                                     17.947                                            17.947,-

                      RAZEM                                                        178.578                                           178.578,-

Słownie zł ; sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem zł .

Oprócz składki członkowskiej 13 jednostek samorządu terytorialnego dokonuje wpłat po 4 zł od jednego mieszkańca na stałe  zamieszkałego w gminie na wydatki związane ze schroniskiem dla małych zwierząt.

Niżej wymienione wpłaty stanowią dochody Związku w następującej kwocie :

Lp.               Nazwa gminy                                                      ilość mieszkańców                    wysokość składki           

1.         Miasto Bolesławiec                                                    39.851                                       159.404,-

2.         Bolesławiec Gmina                                                     13.899                                        55.596

3.              Mirsk                                                                        8.883                                           35.532,-

4.              Leśna                                                                     10.568                                            42.272,-

5.               Gryfów                                                                  10.152                                           40.608,-        

6.               Lubomierz                                                               6.250                                           25.000,-

7.               Siekierczyn                                                              4.594                                           18.376,-

8.               Osiecznica                                                               7.542                                            30.168,-

9.               Olszyna                                                                    6.645                                            26.580,-

10.            Gmina Lubań                                                          6.530                                            26.120,-               

11.            Warta Bolesławiecka                                            8.324                                            33.296-

12.             Nowogrodziec                                                     15.285                                            61.140,-

13.             Lwówek Śląski                                                     17.947                                            71.788,-

         RAZEM                                                               156.470                                           625.880,-

Słownie zł ( sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt zł )

Głównym źródłem dochodów są składki na funkcjonowanie biura Związku oraz wpłaty na schronisko jako dochody bieżące .

WYDATKI

Wydatki Związku planuje się w kwocie                                                               974.458 zł

   z tego :

      -  wydatki bieżące                     -   539.006 zł

     -   wydatki majątkowe              -   435.452 zł

Główna zasada wydatkowania środków w 2014 roku to oszczędność i celowość wykonywanych zadań z zachowaniem zasady uzyskania jak najlepszych efektów z danych nakładów.

Struktura nakładów na 2014 rok jest następująca :

DZIAŁ 750  - ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

W dziale zaplanowano środki na funkcjonowanie biura Związku , opłaty podatku od nieruchomości za mienie w kwocie 118.856 zł.

Koszty funkcjonowania Związku

         z tego :

a)      Podatek od nieruchomości za mienie                                                                                    24.456 zł

b)      Wynagrodzenia osobowe , bezosobowe ,dodatkowe wynagrodzenie roczne ,                                      pochodne od wynagrodzeń                                                                                                    75.221 zł

c)       Składka na rzecz Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich w Krakowie              179 zł

d)      Szkolenie pracowników                                                                                                              3.200 zł

e)      Delegacje służbowe krajowe                                                                                                     2.500 zł

f)       Internet bezprzewodowy                                                                                                           1.600 zł

g)      Zakup materiałów biurowych , druków , tuszu do drukarek , zakup niszczarki                3.000 zł

h)      Usługi bankowe ( nowa umowa w m-cu maju ), odnowienie domeny , utrzymanie                 strony „ KWISA „ z aktualizacją , opłata za program SIGID , utrzymanie strony BIP        4.700 zł

i)        Zakup laptopa i drukarki na stanowisko Skarbnika                                                                4.000 zł

 DZIAŁ   758   RÓŻNE   ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę ogólna w kwocie                                                                                          1.700 zł

DZIAŁ   900   GOSPODARKA   KOMUNALNA   I   OCHRONA   ŚRODOWISKA

Wydatki w kwocie  676.252 zł z przeznaczeniem na :

a)      Energia elektryczna  Vi miesięcy                                                                                             9.000 zł

b)      Opłata eksploatacyjna pojemnika na gaz ( rok )                                                                      400 zł

c)       Zakup gazu VI miesięcy                                                                                                           10.000 zł

d)      Badanie wody i ścieków VI miesięcy                                                                                       2.000 zł

e)      Wywóz nieczystości VI miesięcy                                                                                              3.000 zł

f)       Środki czystości VI miesięcy                                                                                                         400 zł

g)      Zakup materiałów , zakup opraw lamp , żarówek do oświetlenia obiektu ,                                  żarówki do kamer VI miesięcy                                                                                                  5.000 zł

h)      Drobne usługi VI miesięcy                                                                                                         1.000 zł

i)        Ochrona obiektu VI miesięcy i zobowiązania za m-c XII 2013 roku                                 64.000 zł

j)        Prowadzenie schroniska od lipca do grudnia 2014 r.                                                       320.000 zł

k)      Rozbudowa schroniska i inne koszty związane z rozbudową                                          431.452 zł

DZIAŁ   926   KULTURA   FIZYCZNA   I   SPORT

W roku 2014 zaplanowano wydatkowanie kwoty 7.650 zł z przeznaczeniem na :

a)      Organizację XXII Samorządowych Igrzysk Sportowych                                                        7.000 zł

b)      Zakup pucharów jako nagrody dla uczestników I,II,III miejsca                                              600 zł

c)       Opłata za przesyłkę pucharów                                                                                                       50 zł

Wprowadzono nadwyżkę budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 170.000 zł . Stan środków znajduje się na rachunku bankowym Związku na dzień 30.12.2013 r.

Przedstawiony budżet na rok 2014 jest realny spełniający podstawowy warunek zrównoważonego budżetu ( tj. zaplanowane wydatki są zrównoważone z sumą planowanych dochodów ), oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Związek nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów , nie udziela również poręczeń ani gwarancji i nie udziela żadnych dotacji .

                                                                                                                             Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                                                                  Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                                                                       Janusz Niekrasz

                                                                                                                               Wójt Gminy Siekierczyn

                                                                 Tabela Nr 3

                                                Do Uchwały Nr  IV/49/2014

                                               Związku Gmin „ KWISA „ z dnia

                                               16 stycznia 2014 roku

P R Z Y C H O D Y   B U D Ż E T U

W   2 0 1 4   R O K U

                                                                                                                             Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                                                                  Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                                                                       Janusz Niekrasz

                                                                                                                               Wójt Gminy Siekierczyn

                                                      Tabela Nr 4

                                                     do Uchwały Nr IV/49/2014

                                                     Związku Gmin „ KWISA „

                                                     z dnia 16 stycznia 2014 roku

W Y K A Z   I N W E S T Y C J I

  w 2014 roku

                    I N F O R M A C J A   O   Z A D A N I A C H   I N W E S T Y C Y J N Y C H

Zakup laptopa i drukarki na stanowisko Skarbnika.

W ramach rozbudowy schroniska dla małych zwierząt zostanie wybudowany budynek z przeznaczeniem dla zwierząt ciepłolubnych lub tego wymagających . W budynkach projektowane będą klatki dwurzędowe : część zewnętrzna i wewnętrzna , część ogrzewana z legowiskiem . Powstaną kojce w ilości 20 szt. z wybiegami dla zwierząt , które muszą być poddane kwarantannie . Dodatkowo powstaną  dwie klatki zamknięte z ocynkowanej siatki i zadaszeniem dla zwierząt małych. Także musi być dokonana modernizacja obecnych obiektów istniejących , a także zmodernizowana infrastruktura techniczna .

                                                                                            Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                                    Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                                         Janusz Niekrasz

                                                                                                                                Wójt Gminy Siekierczyn