Biuletyn Informacji Publicznej
Zwiazek Gmin KWISA

z dnia   22  stycznia 2015 roku

w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin „ KWISA „

na rok 2015

                               Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 1 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku .poz. 594 z późn. zmian) , art. 211, art. 212, art. 217 ust. 1 , art. 222 ust. 1, art.235, art. 236, art.239, , art. 258 ust. 1 pkt 1 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późn. zmianami ) , oraz § 25 Statutu Związku Gmin „ KWISA” ogłoszonego Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu Statutu Związku Gmin „ KWISA „  ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  poz. 5343 ) Związek Gmin „ KWISA” ,uchwala co następuje :

§   1

Ustala się dochody budżetu Związku w wysokości                                                                       801.671,- zł

z tego :

   -  dochody bieżące w wysokości   801.671,- zł

       zgodnie z tabelą Nr 1.

§   2

Ustala się wydatki budżetu Związku w wysokości                                                                       751.671,- zł

z tego :

1.       wydatki bieżące w wysokości                                                                                    751.671,- zł

z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości                                                     748.323,- zł

- wynagrodzenia i składki od nich ustalone w wysokości                   81.645,- zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości   666.678,- zł

b) wydatki na obsługę długu w wysokości                                               3.348,- zł

zgodnie z tabelą Nr 2

§   3

1.       Nadwyżka budżetu Związku Gmin „ KWISA „ stanowi 50.000,- zł.

2.       Nadwyżka budżetu Związku Gmin „ KWISA „ w kwocie 50.000,- zł  zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodu na spłatę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z tabelą Nr 3.

§   4

W budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości   7.500,- zł.

§   5

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „ KWISA „ do :

1.       dokonywania zmian w budżecie w granicach działu , oraz z wydatków bieżących na wydatki obejmujące uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy,

2.       lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§   6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „ KWISA „.

§   7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

                                                                             Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                  Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                       Janusz Niekrasz

                                                                                    Wójt Gminy Siekierczyn

U Z A S A D N I E N I E   D O   P R O J E K T U   B U D Ż E T U

Z W I Ą Z K U   G M I N   „K W I S A”

N A   R O K   2015

Związek Gmin „ KJWISA” w swoim składzie posiada 14 jednostek samorządu terytorialnego, które przynależą do 3 powiatów tj. bolesławieckiego, lubańskiego i lwóweckiego.

Liczba mieszkańców Związku Gmin „KWISA” wynosi na dzień 31.12.2013 roku 177 871 mieszkańców.

Głównym celem Związku Gmin „KWISA” są wspólne działania zrzeszających gmin służące ochronie środowiska, kulturze fizycznej, prowadzeniu schroniska dla małych zwierząt na Przylasku 18 gmina Platerówka i inne zadania określone w Statucie.

DOCHODY

Dochody Związku planuje się w kwocie 801 671,- zł. Plan dochodów został opracowany na podstawie uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin „ KWISA” na rok 2015. W uchwale przyjęto stan ludności według danych Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2013 roku oraz po 1,- zł od każdego mieszkańca na stałe zamieszkałego w gminie. Niżej wymienione składki stanowią dochody Związku w następującej kwocie :

słownie zł : sto siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden.

Oprócz składki członkowskiej 13 jednostek samorządu terytorialnego dokonuje wpłat po 4,- zł od jednego mieszkańca na stale zamieszkałego w gminie, mieście na wydatki związane z prowadzeniem schroniska dla małych zwierząt w Przylasku 18 gmina Platerówka.

Niżej wymienione wpłaty stanowią dochody Związku w następującej kwocie :

słownie zł : sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset zł.

Głównym źródłem dochodów są składki na funkcjonowanie biura Związku oraz wpłaty na prowadzenie schroniska jako dochody bieżące.

W Y D A T K I

Wydatki Związku planuje się w kwocie                                                                               751.671,- zł

z tego:

 - wydatki bieżące                                                                                             751.671,- zł

Główna zasada wydatkowania środków w 2015 roku to oszczędność i celowość wykonywanych  zadań z zachowaniem zasady uzyskania jak najlepszych efektów z danych nakładów.

D Z I A Ł  750 -   A D M I N I S T R A C J A   P U B L I C Z N A

W dziale zaplanowano środki na funkcjonowanie biura Związku, opłaty podatku od nieruchomości za mienie w kwocie  141.599,- zł.

Koszty funkcjonowania Związku

z tego :

  a) podatek od nieruchomości za mienie                                                                                 37.476,- zł

  b) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,                                     

       podatek od wynagrodzeń                                                                                                    81.645,- zł

  c) składka na rzecz Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich w Krakowie           178,- zł               

  d) szkolenie pracowników                                                                                                           3.000,- zł                   

  e) delegacje służbowe krajowe                                                                                                   2.500,- zł

  f) internet bezprzewodowy                                                                                                         2.800,- zł 

  g)  zakup materiałów biurowych, druków, tuszu do drukarek, zakup pieczątek                6.000,- zł

  h) usługi bankowe, odnowienie domeny, utrzymanie strony „ KWISA” z aktualizacją,

       opłata za program SIGID do księgowości budżetowej, utrzymanie strony BIP,

       podpis elektroniczny m-c I                                                                                                     8.000,- zł

D Z I A Ł   757 – O B S Ł U G A   D Ł U G U   P U B L I C Z N E G O

W tym dziale zaplanowano odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie                            3.348,- zł

D Z I A Ł   758   -  R Ó Ż N E   R O Z L I C Z E N I A

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie                                                                                      7.500,- zł

D Z I A Ł   900  -  G O S P O D A R K A   K O M U N A L N A   I   O C H R O N A   Ś R O D O W I S K A

Wydatki w kwocie                                                                                                                          591.574 zł

z przeznaczeniem na:

a)      energia elektryczna                                                                                     20.000,- zł

b)      oplata eksploatacyjna pojemnika na gaz                                                       400,- zł

c)        ubezpieczenie obiektu                                                                                  3.000,- zł

d)      zakup gazu 1 pojemnik                                                                                 27.000,- zł   

e)      opłata za prowadzenie schroniska tj. zobowiązania za m- c XII/2014,

oraz za rok  2015                                                                                          541.174,- zł             

        D Z I A Ł   926   -   K U L T U R A   F I Z Y C Z N A   I   S P O R T

       W roku 2015 zaplanowano wydatkowanie kwoty                                                                      7.650,- zł

         z przeznaczeniem na :

a)      organizację XXIII Samorządowych Igrzysk Sportowych                                7.000,- zł

b)       zakup pucharów jako nagrody dla uczestników I, II, III miejsca                    600,- zł   

c)       opłatę za przesyłkę pucharów                                                                                50,- zł

Przedstawiony budżet na rok 2015 jest zaplanowany do wysokości planowanych dochodów, oraz zaplanowana została spłata pożyczki w wysokości 50.000,- zł, odsetki w kwocie 3.348,- zł.

Związek nie udziela poręczeń ani gwarancji i nie udziela żadnych dotacji.                                                                                                                    

                                                                              Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                      Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                        Janusz Niekrasz

                                                                                   Wójt Gminy Siekierczyn